Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023.	250,00
29/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/131874; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025		250,00
10/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14/2025 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00