Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
140 |
Data de lançamento: |
17/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA INOX C/PEDAL 12L, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA INOX C/PEDAL 12L, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
195,00 |
|
|
| 17/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9195; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
195,00 |
|
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
195,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
