| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA INOX C/PEDAL 12L, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA INOX C/PEDAL 12L, P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 195,00 | ||
| 17/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9195; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 195,00 | ||
| 22/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 140/2025 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
