Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1400 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
350,00 |
|
|
| 24/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9201; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
350,00 |
|
| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
