Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1410 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN VALVULA COM FLUXOMETRO W32 PARA 02 - WW SOLDAS , 15UN ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1.000ML NESTLE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.890,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 3UN VALVULA COM FLUXOMETRO W32 PARA 02 - WW SOLDAS , 15UN ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1.000ML NESTLE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.890,75 |
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| 24/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/224; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.890,75 |
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| 27/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2025
CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17022 |
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1.890,75 |
| TOTAL |
1.890,75 |
1.890,75 |
1.890,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
