| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 1410 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN VALVULA COM FLUXOMETRO W32 PARA 02 - WW SOLDAS , 15UN ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1.000ML NESTLE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 1.890,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN VALVULA COM FLUXOMETRO W32 PARA 02 - WW SOLDAS , 15UN ISOSOURCE SEM SABOR 1,5KCAL/ML 1.000ML NESTLE, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.890,75 | ||
| 24/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/224; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.890,75 | ||
| 27/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1410/2025 CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17022 | 1.890,75 | ||
| TOTAL | 1.890,75 | 1.890,75 | 1.890,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
