| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1414 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON T544120AL PRETA P L3110 L6150 P/ IMPRESSORA DO VICE PREFEITO. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON T544120AL PRETA P L3110 L6150 P/ IMPRESSORA DO VICE PREFEITO. | 120,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9207; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 120,00 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2025 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
