Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1414 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON T544120AL PRETA P L3110 L6150 P/ IMPRESSORA DO VICE PREFEITO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN GARRAFA REFIL DE TINTA EPSON T544120AL PRETA P L3110 L6150 P/ IMPRESSORA DO VICE PREFEITO. |
120,00 |
|
|
| 26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9207; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
120,00 |
|
| 02/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1414/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
