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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1415	Data de lançamento:	25/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 5PCT PAPEL HIGIENICO BOB 12 ROLOS, 10UN DESINFETANTE PINHO GIRANDO SOL, 5UN SAPOLIO CREMOSO BOMBRIL 250ML, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA MINUANO, 10PCT SACO DE LIXO STAR 30LT, 10PCT SACOS DE LIXO STAR 50LT, 10PCT PAPEL TOALHA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	521,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2025	Valor Empenhado referente a: 5PCT PAPEL HIGIENICO BOB 12 ROLOS, 10UN DESINFETANTE PINHO GIRANDO SOL, 5UN SAPOLIO CREMOSO BOMBRIL 250ML, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA MINUANO, 10PCT SACO DE LIXO STAR 30LT, 10PCT SACOS DE LIXO STAR 50LT, 10PCT PAPEL TOALHA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	521,75
26/03/2025	Conforme DANFE Nº 890/59762762; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		521,75
28/03/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567			521,75
TOTAL		521,75	521,75	521,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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