| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 1415 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5PCT PAPEL HIGIENICO BOB 12 ROLOS, 10UN DESINFETANTE PINHO GIRANDO SOL, 5UN SAPOLIO CREMOSO BOMBRIL 250ML, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA MINUANO, 10PCT SACO DE LIXO STAR 30LT, 10PCT SACOS DE LIXO STAR 50LT, 10PCT PAPEL TOALHA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 521,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 5PCT PAPEL HIGIENICO BOB 12 ROLOS, 10UN DESINFETANTE PINHO GIRANDO SOL, 5UN SAPOLIO CREMOSO BOMBRIL 250ML, 20UN DETERGENTE DE LOUÇA MINUANO, 10PCT SACO DE LIXO STAR 30LT, 10PCT SACOS DE LIXO STAR 50LT, 10PCT PAPEL TOALHA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 521,75 | ||
| 26/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59762762; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 521,75 | ||
| 28/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 521,75 | ||
| TOTAL | 521,75 | 521,75 | 521,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
