Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1429 |
Data de lançamento: |
25/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN EMENDA MANGUEIRA FERR, 1UN CORREIA 8 PK1400, 1UN POLIA ESTICADOR, 1UN POLIA LOUC. P/ ONIBUS ISX7779. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN EMENDA MANGUEIRA FERR, 1UN CORREIA 8 PK1400, 1UN POLIA ESTICADOR, 1UN POLIA LOUC. P/ ONIBUS ISX7779. |
980,00 |
|
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| 26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59781061; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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980,00 |
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| 02/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1429/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
