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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1484	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-02, da Competência: Março de 2025.	0,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-02, da Competência: Março de 2025.	6.500,00
26/03/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MARÇO DE 2025.		6.500,00
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: ACEMI, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: SECRETARIOS			97,50
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: SECRETARIOS			537,20
26/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: SECRETARIOS			719,58
28/03/2025	Pagamento de Empenho 1484/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.145,72
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ACEMI	26/03/2025	97,50		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/03/2025	537,20		Lançada
INSS - FOPAG	26/03/2025	719,58		Lançada
TOTAL		1.354,28