Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1502 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-13, da Competência: Março de 2025. |
0,00 |
577,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 12-13, da Competência: Março de 2025. |
577,31 |
|
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| 26/03/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. MARÇO DE 2025. |
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577,31 |
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| TOTAL |
577,31 |
577,31 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
577,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
