Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
152
Data de lançamento:
20/01/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 5537451270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 5537451270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.
1.500,00
20/01/2025
Conforme Fatura Nº 028805129; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025
112,42
13/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 5537451270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025..
107,03
13/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 152/2025
5,39
19/02/2025
Conforme Fatura Nº 028853755; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025
112,42
TOTAL
1.500,00
224,84
112,42
SALDO A PAGAR
1.387,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
