Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 5537451270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. |
1.500,00 |
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| 20/01/2025 |
Conforme Fatura Nº 028805129; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 |
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112,42 |
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| 13/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 5537451270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. |
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107,03 |
| 13/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 152/2025 |
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5,39 |
| 19/02/2025 |
Conforme Fatura Nº 028853755; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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112,42 |
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| 12/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 152/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 |
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107,03 |
| 12/03/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 152/2025 |
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5,39 |
| 18/03/2025 |
Conforme Fatura Nº 028900385; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 |
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112,42 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 5537451270, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 |
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107,03 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 152/2025 |
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5,39 |
| TOTAL |
1.500,00 |
337,26 |
337,26 |
| SALDO A PAGAR |
1.162,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
