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Última atualização realizada em 11/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 20/01/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1288, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 0,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2025 Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1288, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025. 2.400,00
20/01/2025 Conforme Fatura Nº 028828196; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 167,67
19/02/2025 Conforme Fatura Nº 028876364; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 167,67
24/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1288, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.. 159,63
24/02/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 153/2025 8,04
18/03/2025 Conforme Fatura Nº 028918822; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025 167,67
25/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 159,63
25/03/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 153/2025 8,04
17/04/2025 Conforme Fatura Nº 028932079; 028940447; 028957131; 028957130; 028958194; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025 151,66
24/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1288, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025 159,63
24/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 153/2025 8,04
28/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1288, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP.04/2025. 144,42
28/04/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 153/2025 7,24
TOTAL 2.400,00 654,67 654,67
SALDO A PAGAR 1.745,33

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/02/2025 8,04 49/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/03/2025 8,04 237/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/04/2025 8,04 495/2025 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 28/04/2025 7,24 736/2025 Lançada
TOTAL   31,36    

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