| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 1545 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5CX GRAMPO P/GRAMPEADOR C/1000UN, 2UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CADERNO GRANDE, 4UN PASTA ABA ELASTICO, 6UN MASCADOR DE TEXTO, 2UN CORRETIVO DE FITA, 10 UNCANETA AZUL, 6UN PASTA AZ, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 5CX GRAMPO P/GRAMPEADOR C/1000UN, 2UN CORRETIVO LIQUIDO, 1UN CADERNO GRANDE, 4UN PASTA ABA ELASTICO, 6UN MASCADOR DE TEXTO, 2UN CORRETIVO DE FITA, 10 UNCANETA AZUL, 6UN PASTA AZ, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 271,00 | ||
| 26/03/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59772207; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 271,00 | ||
| 02/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2025 SILVANIA MARIA FACCO - 15242 | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
