Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL 12 MESES LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADM., 1UN SETOR LICITAÇÕES, 1UN DEPTO. PESSOAL, 1UN SETOR ENGENHARIA) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 151/2025, EM ANEXO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. |
0,00 |
7.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO GLOBAL 12 MESES LOCAÇÃO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (1UN SEC. ADM., 1UN SETOR LICITAÇÕES, 1UN DEPTO. PESSOAL, 1UN SETOR ENGENHARIA) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 151/2025, EM ANEXO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. |
7.380,00 |
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| TOTAL |
7.380,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.380,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
