| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LIJS COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR IC 32 10 380V, 1UN CAPACITOR ARQ MOTOR 216-259 MF 250V, 1UN CAPACITOR PERMANENTE 60 UF/250V, 1UN RELE DE TEMPO 220VCA RTEJ-1R-15SEG, P/ BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SANGA DOS INDIOS. | 0,00 | 503,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR IC 32 10 380V, 1UN CAPACITOR ARQ MOTOR 216-259 MF 250V, 1UN CAPACITOR PERMANENTE 60 UF/250V, 1UN RELE DE TEMPO 220VCA RTEJ-1R-15SEG, P/ BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SANGA DOS INDIOS. | 503,50 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2383; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 503,50 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 1550/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 503,50 | ||
| TOTAL | 503,50 | 503,50 | 503,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
