Nome do Credor: LIJS COMERCIO DE MATERIAIS E ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1550
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR IC 32 10 380V, 1UN CAPACITOR ARQ MOTOR 216-259 MF 250V, 1UN CAPACITOR PERMANENTE 60 UF/250V, 1UN RELE DE TEMPO 220VCA RTEJ-1R-15SEG, P/ BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SANGA DOS INDIOS.
0,00
503,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN CONTATOR IC 32 10 380V, 1UN CAPACITOR ARQ MOTOR 216-259 MF 250V, 1UN CAPACITOR PERMANENTE 60 UF/250V, 1UN RELE DE TEMPO 220VCA RTEJ-1R-15SEG, P/ BOMBA DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA SANGA DOS INDIOS.
503,50
02/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/2383; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
503,50
08/04/2025
Pagamento de Empenho 1550/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
503,50
TOTAL
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503,50
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
