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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1566	Data de lançamento:	27/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 40UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMIDIRETO, P/ DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	6.649,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2025	Valor Empenhado referente a: 40UN PASSAGENS IRAÍ X PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE X IRAÍ MODALIDADE SEMIDIRETO, P/ DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	6.649,60
28/03/2025	Conforme DANFE Nº 2/24782; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		6.649,60
TOTAL		6.649,60	6.649,60	0,00
SALDO A PAGAR				6.649,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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