Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AIRTON ALBERI PRESTES DOS SANTOS JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1570 |
Data de lançamento: |
27/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 51MT FORRO ACARTONADO EM ST COM ACABAMENTO EM TABICA BRANCA, P/ GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
5.967,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 51MT FORRO ACARTONADO EM ST COM ACABAMENTO EM TABICA BRANCA, P/ GABINETE DO PREFEITO. |
5.967,00 |
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| 10/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/141; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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5.967,00 |
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| 22/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2025
AIRTON ALBERI PRESTES DOS SANTOS JUNIOR - 17054 |
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5.698,49 |
| 22/04/2025 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1570/2025 |
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196,91 |
| 22/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1570/2025 |
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71,60 |
| TOTAL |
5.967,00 |
5.967,00 |
5.967,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
22/04/2025 |
196,91 |
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Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
22/04/2025 |
71,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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268,51 |
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