| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIRTON ALBERI PRESTES DOS SANTOS JUNIOR |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 51MT FORRO ACARTONADO EM ST COM ACABAMENTO EM TABICA BRANCA, P/ GABINETE DO PREFEITO. | 0,00 | 5.967,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 51MT FORRO ACARTONADO EM ST COM ACABAMENTO EM TABICA BRANCA, P/ GABINETE DO PREFEITO. | 5.967,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/141; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 5.967,00 | ||
| 22/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2025 AIRTON ALBERI PRESTES DOS SANTOS JUNIOR - 17054 | 5.698,49 | ||
| 22/04/2025 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 1570/2025 | 196,91 | ||
| 22/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1570/2025 | 71,60 | ||
| TOTAL | 5.967,00 | 5.967,00 | 5.967,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - EMPRESAS | 22/04/2025 | 196,91 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/04/2025 | 71,60 | Lançada | |
| TOTAL | 268,51 |
