| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHAS DE FREIO DIANT,1UN FILTRO DE OLEO,1UN LAMPADA H7 PHILIPS,1UN ARRUELA DE ALUMINIO CARTER 16mm,1UN LAMPADA PINGO LARANJA,3UN LAMPADA W5W PINGO PHILIPS,2UN PALHETA AF 26 BOSCH. P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 0,00 | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHAS DE FREIO DIANT,1UN FILTRO DE OLEO,1UN LAMPADA H7 PHILIPS,1UN ARRUELA DE ALUMINIO CARTER 16mm,1UN LAMPADA PINGO LARANJA,3UN LAMPADA W5W PINGO PHILIPS,2UN PALHETA AF 26 BOSCH. P/ AMBULANCIA JAZ9J57. | 799,00 | ||
| 10/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60069396; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 799,00 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 1576/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 799,00 | ||
| TOTAL | 799,00 | 799,00 | 799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
