SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:1UN VEDA ROSCA 18X25 AMANCO,6UN UNIAO DE COMPRESSAO 25X25 P/PEAD,2UN REGISTRO ESFERA R.EXT.3/4 KRONA,5UN ADAPTADOR DE COMPRESSAO 25X3/4,1UN REGISTRO ESFERA 1/2 KRONA,1UN REBITE DTOOLS 516-4,8X16, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA.
0,00
360,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
Valor Empenhado referente a:1UN VEDA ROSCA 18X25 AMANCO,6UN UNIAO DE COMPRESSAO 25X25 P/PEAD,2UN REGISTRO ESFERA R.EXT.3/4 KRONA,5UN ADAPTADOR DE COMPRESSAO 25X3/4,1UN REGISTRO ESFERA 1/2 KRONA,1UN REBITE DTOOLS 516-4,8X16, P/ REDE DE AGUA DA LINHA SANTA JULIA.
360,06
01/04/2025
Conforme DANFE Nº 002/210; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
360,06
07/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
355,74
07/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1591/2025
4,32
TOTAL
360,06
360,06
360,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
