| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1596 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA N° 1191/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 282,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS LISTADAS NA ORDEM DE COMPRA N° 1191/2025 EM ANEXO, P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 282,30 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 002/215; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 282,30 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1596/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 278,91 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1596/2025 | 3,39 | ||
| TOTAL | 282,30 | 282,30 | 282,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/04/2025 | 3,39 | Lançada | |
| TOTAL | 3,39 |
