| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1598 | Data de lançamento: | 27/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1194/2025 EM ANEXO, P/ BANHEIRO DO GINASIO DE ESPORTES. | 0,00 | 1.128,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE MANUTENÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1194/2025 EM ANEXO, P/ BANHEIRO DO GINASIO DE ESPORTES. | 1.128,43 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 002/219; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.128,43 | ||
| 07/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 1.114,86 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1598/2025 | 13,57 | ||
| TOTAL | 1.128,43 | 1.128,43 | 1.128,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/04/2025 | 13,57 | Lançada | |
| TOTAL | 13,57 |
