SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE NAO ME TOQUE-RS NO DIA 11/03/2025 PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 276.
0,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE NAO ME TOQUE-RS NO DIA 11/03/2025 PARA PARTICIPAR DA EXPODIRETO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 276.
85,00
27/03/2025
CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº276;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
85,00
02/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2025
NELCI FRANCISCONI DO AMARAL - 2658
85,00
TOTAL
85,00
85,00
85,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
