| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1201/2025 EM ANEXO, P/ MANUTANÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA MUNICIPAL. | 0,00 | 906,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 1201/2025 EM ANEXO, P/ MANUTANÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA MUNICIPAL. | 906,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59869480; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 906,00 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 1618/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 906,00 | ||
| TOTAL | 906,00 | 906,00 | 906,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
