Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANI GROMOWSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1629 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMKENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ISCA P/ CAPTURA DE MOSQUITOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 279. |
0,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMKENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ISCA P/ CAPTURA DE MOSQUITOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 279. |
18,00 |
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| 28/03/2025 |
CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº279; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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18,00 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2025
VANI GROMOWSKI - 1170 |
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18,00 |
| TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
