| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANI GROMOWSKI |
| Número do empenho: | 1629 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMKENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ISCA P/ CAPTURA DE MOSQUITOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 279. | 0,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMKENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ISCA P/ CAPTURA DE MOSQUITOS CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 279. | 18,00 | ||
| 28/03/2025 | CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº279; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 18,00 | ||
| 04/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2025 VANI GROMOWSKI - 1170 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
