| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NELCI FRANCISCONI DO AMARAL |
| Número do empenho: | 1631 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTANDE DO MUNICIPIO DE IRAI NA EXPODIRETO 2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 280. | 0,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTANDE DO MUNICIPIO DE IRAI NA EXPODIRETO 2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 280. | 275,00 | ||
| 28/03/2025 | CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº280; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 275,00 | ||
| 04/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2025 NELCI FRANCISCONI DO AMARAL - 2658 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
