Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELCI FRANCISCONI DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1631 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTANDE DO MUNICIPIO DE IRAI NA EXPODIRETO 2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 280. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTANDE DO MUNICIPIO DE IRAI NA EXPODIRETO 2025, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 280. |
275,00 |
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| 28/03/2025 |
CONFORME RELATORIO DE DESPESAS Nº280; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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275,00 |
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| 04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2025
NELCI FRANCISCONI DO AMARAL - 2658 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
