3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM: 4UN IUX4261; 4UN IYZ8F19; 4UN IYU5J48; 4UN JAG6A08; 4UN IVT6757; 4UN JAO 2E82; 4UN JBJ1I34 E 4UN IZG1C52. PERIODO MARÇO DE 2025.
0,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM: 4UN IUX4261; 4UN IYZ8F19; 4UN IYU5J48; 4UN JAG6A08; 4UN IVT6757; 4UN JAO 2E82; 4UN JBJ1I34 E 4UN IZG1C52. PERIODO MARÇO DE 2025.
1.360,00
28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/11; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
1.360,00
04/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2025
VONIR DA SILVA - 16917
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.