Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 41,08L ARLA 32, P/ONIBUS IVZ0024. |
0,00 |
154,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 41,08L ARLA 32, P/ONIBUS IVZ0024. |
154,05 |
|
|
| 28/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/17570; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
154,05 |
|
| 07/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2025
DC HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 |
|
|
153,68 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1648/2025 |
|
|
0,37 |
| TOTAL |
154,05 |
154,05 |
154,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/04/2025 |
0,37 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,37 |
|
|
