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Exercício: 2025
Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	165	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1490, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1490, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.	1.500,00
20/01/2025	Conforme Fatura Nº 028792370; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		112,42
04/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1490, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025..			107,03
04/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 165/2025			5,39
19/02/2025	Conforme Fatura Nº 028842798; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		112,42
25/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 165/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583			107,03
25/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 165/2025			5,39
18/03/2025	Conforme Fatura Nº 028890789; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAR/2025		112,42
02/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE Nº 55­3745­1490, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025.COMP. MAR/2025			107,03
02/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 165/2025			5,39
TOTAL		1.500,00	337,26	337,26
SALDO A PAGAR				1.162,74

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/02/2025	5,39	51/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/02/2025	5,39	239/2025	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	02/04/2025	5,39	489/2025	Lançada
TOTAL		16,17