Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1651 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 80,01 LITROS OLEO TIPO S10 P/RETRO 06, 808,39 LITROS OLEO TIPO S10 P/RETRO 03. CONF ATA N° 03/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2023. |
0,00 |
6.138,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 80,01 LITROS OLEO TIPO S10 P/RETRO 06, 808,39 LITROS OLEO TIPO S10 P/RETRO 03. CONF ATA N° 03/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2023. |
6.138,84 |
|
|
| TOTAL |
6.138,84 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.138,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
