Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1654 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1234/2025, NO MES DE MARÇO DE 2025. |
0,00 |
12.924,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1234/2025, NO MES DE MARÇO DE 2025. |
12.924,78 |
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| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1614; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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12.924,78 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1654/2025
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 |
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12.924,78 |
| TOTAL |
12.924,78 |
12.924,78 |
12.924,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
