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Última atualização realizada em 04/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: C.H. BERNARDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1660	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.446,25KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1270/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	0,00	11.790,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.446,25KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1270/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.	11.790,93
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/198; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		11.790,93
TOTAL		11.790,93	11.790,93	0,00
SALDO A PAGAR				11.790,93

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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