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Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1661	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.120,58KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1252/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021, CONTRATO Nº 28/2025.	0,00	9.818,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.120,58KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1252/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 05/03 A 28/03/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021, CONTRATO Nº 28/2025.	9.818,29
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/001; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		9.818,29
04/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2025 PEDRO VIEIRA - 16936			9.818,29
TOTAL		9.818,29	9.818,29	9.818,29
SALDO A PAGAR				0,00