| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ISMAEL FELIPE SZADKOVSKI |
| Número do empenho: | 1669 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM 4 AR CONDICIONADO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 0,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM 4 AR CONDICIONADO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 680,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/048; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 680,00 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 1669/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
