SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PAR DE BUZINAS, GRAVE E AGUDA 24V, 4UN TERMINAIS MACHO E FEMEA UNIVERSAL, 1UN MINI RELE AUXILIAR 24V 5 SAIDAS P/ MOTONIVELADORA 02.
0,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN PAR DE BUZINAS, GRAVE E AGUDA 24V, 4UN TERMINAIS MACHO E FEMEA UNIVERSAL, 1UN MINI RELE AUXILIAR 24V 5 SAIDAS P/ MOTONIVELADORA 02.
279,00
31/03/2025
Conforme DANFE Nº 1/7644; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
279,00
07/04/2025
Pagamento de Empenho 1677/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
279,00
TOTAL
279,00
279,00
279,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
