Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEURI FRANCISCO KEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1679 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN FOTO 3X4. P/ AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE JUDETI MINEIRO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4UN FOTO 3X4. P/ AUXILIO DE FOTOS P/DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE JUDETI MINEIRO, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. |
20,00 |
|
|
| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/110; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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20,00 |
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| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
