| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO SCHNELL WILMS |
| Número do empenho: | 1684 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE 500W, P/ COMPUTADOR DA TESOURARIA. | 0,00 | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE 500W, P/ COMPUTADOR DA TESOURARIA. | 249,90 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60179479; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 249,90 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1684/2025 RONALDO SCHNELL WILMS - 16582 | 249,90 | ||
| TOTAL | 249,90 | 249,90 | 249,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
