Nome do Credor: DAVILA SEGURANÇA E MONITORAMENTO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1688
Data de lançamento:
31/03/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO P/EVENTO IRAI MOTOR SHOW NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2025, CONF. LEI N° 3.540/2025.
0,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO P/EVENTO IRAI MOTOR SHOW NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2025, CONF. LEI N° 3.540/2025.
2.700,00
07/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/06; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
