| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONAS FERNANDO TURATTI COMERCIANTE |
| Número do empenho: | 1691 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4000UN ADESIVOS MEDINDO 7X7CM C/APLICAÇÃO DE VERNIZ, P/EVENTO IRAI MOTOR SHOW CONF. LEI N° 3.540/2025. | 0,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Valor Empenhado referente a: 4000UN ADESIVOS MEDINDO 7X7CM C/APLICAÇÃO DE VERNIZ, P/EVENTO IRAI MOTOR SHOW CONF. LEI N° 3.540/2025. | 1.680,00 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/507; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.680,00 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2025 JONAS FERNANDO TURATTI COMERCIANTE - 17076 | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
