Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JONAS FERNANDO TURATTI COMERCIANTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1691 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4000UN ADESIVOS MEDINDO 7X7CM C/APLICAÇÃO DE VERNIZ, P/EVENTO IRAI MOTOR SHOW CONF. LEI N° 3.540/2025. |
0,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 4000UN ADESIVOS MEDINDO 7X7CM C/APLICAÇÃO DE VERNIZ, P/EVENTO IRAI MOTOR SHOW CONF. LEI N° 3.540/2025. |
1.680,00 |
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/507; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.680,00 |
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| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2025
JONAS FERNANDO TURATTI COMERCIANTE - 17076 |
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1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
