Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA SAUDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1693 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 350UN DISPLAY TRANSPARENTE 10X15CM COM PÉ PERSONALIZADO, P/ EVENTO IRAI MOTOR SHOW CONF. LEI N° 3.540/2025. |
0,00 |
2.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: 350UN DISPLAY TRANSPARENTE 10X15CM COM PÉ PERSONALIZADO, P/ EVENTO IRAI MOTOR SHOW CONF. LEI N° 3.540/2025. |
2.275,00 |
|
|
| 31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/012666; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
2.275,00 |
|
| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2025
GRAFICA SAUDADES LTDA - 2686 |
|
|
2.275,00 |
| TOTAL |
2.275,00 |
2.275,00 |
2.275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
