Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1286/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 60/2025. |
4.038,60 |
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| 22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17333; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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3.528,00 |
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| 24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1286/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 60/2025. |
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3.485,66 |
| 24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1697/2025 |
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42,34 |
| 24/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/14830;
REF. EMPENHO 1697/2025
17068 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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510,60 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2025 - REF. OUTUBRO/2025
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17068 |
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504,47 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1697/2025 |
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6,13 |
| TOTAL |
4.038,60 |
4.038,60 |
4.038,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
