Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1285/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 59/2025.
0,00
6.654,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1285/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 59/2025.
6.654,60
30/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/1716; 001/1726; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
6.186,60
13/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2025
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17063
6.186,60
03/06/2025
Conforme DANFE Nº 001/1859; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI
205,00
11/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2025 -
ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17063
205,00
TOTAL
6.654,60
6.391,60
6.391,60
SALDO A PAGAR
263,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
