| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1285/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 59/2025. | 0,00 | 6.654,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1285/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 59/2025. | 6.654,60 | ||
| 30/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1716; 001/1726; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 6.186,60 | ||
| 13/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2025 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17063 | 6.186,60 | ||
| 03/06/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1859; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI | 205,00 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2025 - ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17063 | 205,00 | ||
| 02/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1937; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 263,00 | ||
| 10/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2025 - REF. JULHO/2025 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 17063 | 263,00 | ||
| TOTAL | 6.654,60 | 6.654,60 | 6.654,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
