Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1284/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 58/2025.
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683,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1284/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 58/2025.
683,60
07/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/991; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
683,60
13/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2025
NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 17073
683,60
TOTAL
683,60
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.