| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 08/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, 1 mês de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 0,00 | 127,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 mês de acesso para Cras – Vila Militar: Plano Wireless de 2MBps, 1 mês de acesso para IP Fixo + redirecionamento cras. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 09/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2023, PROCESSO N° 01/2023. | 127,50 | ||
| 29/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/131865; 1/131867; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025 | 127,50 | ||
| 10/02/2025 | Pagamento de Empenho 17/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 127,50 | ||
| TOTAL | 127,50 | 127,50 | 127,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
