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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1709	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº /2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 48/2025.	0,00	3.552,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº /2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 48/2025.	3.552,50
08/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/9979; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		3.552,50
23/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2025 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 17065			3.552,50
TOTAL		3.552,50	3.552,50	3.552,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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