Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA(EMEI CRIANÇA FELIZ) E 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (EMEI NANGA), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 193/2025 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. |
3.135,00 |
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9021; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025 |
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285,00 |
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9211; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 03/2025 |
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285,00 |
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| 05/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9441; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025 |
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285,00 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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285,00 |
| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. MARÇO/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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285,00 |
| 09/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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285,00 |
| 28/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9666; PREFEITO MUNICIPAL - VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. MAIO/2025 |
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285,00 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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285,00 |
| 27/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9855; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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165,00 |
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| 10/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. JUNHO/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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165,00 |
| 28/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10046; Prefeito – VOLMIR JOSE BIELSKI |
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165,00 |
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| 05/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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165,00 |
| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/10250;
REF. EMPENHO 171/2025
14934 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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165,00 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. AGOSTO/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 |
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165,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/010487;
REF. EMPENHO 171/2025
14934 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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165,00 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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165,00 |
| 23/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/010669;
REF. EMPENHO 171/2025
14934 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO |
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165,00 |
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| TOTAL |
3.135,00 |
1.965,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.335,00 |
