Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA(EMEI CRIANÇA FELIZ) E 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (EMEI NANGA), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 193/2025 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024.
0,00
3.135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA(EMEI CRIANÇA FELIZ) E 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA (EMEI NANGA), CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 193/2025 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024.
3.135,00
05/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/9021; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 02/2025
285,00
05/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/9211; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP 03/2025
285,00
05/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/9441; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. ABRIL/2025
285,00
07/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
285,00
07/05/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 171/2025 - REF. MARÇO/2025
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
285,00
09/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 171/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
285,00
TOTAL
3.135,00
855,00
855,00
SALDO A PAGAR
2.280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
