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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 40.524.583 LUCAS NOBRE MENEZES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1710	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1273/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 47/2025.	0,00	3.147,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1273/2025 EM ANEXO, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 47/2025.	3.147,00
06/05/2025	Conforme DANFE Nº 0/17; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		3.147,00
28/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2025 TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA - 17066			3.147,00
TOTAL		3.147,00	3.147,00	3.147,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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