| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1723 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD, P/ SERVIDOR ISAQUIEL PALOSCHI. | 0,00 | 251,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Valor Empenhado referente a: CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EAD, P/ SERVIDOR ISAQUIEL PALOSCHI. | 251,28 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/19487; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 251,28 | ||
| 04/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2025 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 1195 | 239,15 | ||
| 04/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1723/2025 | 12,13 | ||
| TOTAL | 251,28 | 251,28 | 251,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/04/2025 | 12,13 | Lançada | |
| TOTAL | 12,13 |
