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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	174	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: 1 MES PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESIDUOS DOS SERVIÇO SAUDE GRUPOS ‘A’ ‘B’ ‘E’ ‘E’, CFE. RDC/ANVISA Nº 306/2004 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/19, 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019.	0,00	354,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Valor referente a: 1 MES PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESIDUOS DOS SERVIÇO SAUDE GRUPOS ‘A’ ‘B’ ‘E’ ‘E’, CFE. RDC/ANVISA Nº 306/2004 RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/19, 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019.	354,38
29/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº SN/233500; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP. 01/2025		354,38
06/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 174/2025 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163			298,39
06/02/2025	Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 174/2025			38,98
06/02/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 174/2025			17,01
TOTAL		354,38	354,38	354,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - EMPRESAS	06/02/2025	38,98		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2025	17,01		Lançada
TOTAL		55,99