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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	1746	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 272,93LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711, 312,76LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 139,12LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 342,45LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25, 536,16LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82.	0,00	11.007,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	Valor Empenhado referente a: 272,93LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IVM2711, 312,76LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZU4H79, 139,12LTS DE DIESEL P/MERCEDES AHI2386, 342,45LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES IZO1H25, 536,16LTS DE DIESEL S10 P/MERCEDES RVF6I82.	11.007,28
02/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/23485; 1/23289; 1/23455; 1/23373; 1/23515; 1/23482; 1/23384; 1/23378; 1/23274; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		11.007,28
09/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1746/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			10.980,86
09/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1746/2025			26,42
TOTAL		11.007,28	11.007,28	11.007,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/04/2025	26,42		Lançada
TOTAL		26,42