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Última atualização realizada em 10/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	1747	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 191,92LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97.	0,00	1.249,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	Valor Empenhado referente a: 191,92LTS DE GASOLINA P/ SPIN JCD5B97.	1.249,40
02/04/2025	Conforme DANFE Nº 1/23432; 1/23343; 1/23360; 1/23372; 1/23418; 1/23520; PREFEITO MUNICIPAL; VOLMIR JOSE BIELSKI		969,60
03/04/2025	ESTORNO DA AUTORIZAÇÃO Nº 307379 REGISTRADA EM DUPLICIDADE NO CARTÃO.	-279,80
09/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2025 - REF. MARÇO/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			967,27
09/04/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1747/2025			2,33
TOTAL		969,60	969,60	969,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/04/2025	2,33	708/2025	Lançada
TOTAL		2,33

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