| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 1749 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 79,35LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT7I47, 78,09LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170, 151,82LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037. | 0,00 | 2.013,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Valor Empenhado referente a: 79,35LTS DE GASOLINA P/MOBI JBT7I47, 78,09LTS DE GASOLINA P/KANGOO IVT1170, 151,82LTS DE GASOLINA P/ SAVEIRO IXU0037. | 2.013,29 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/23486; 1/23293; 1/23370; 1/23487; 1/23354; 1/23454; 1/23377; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 2.013,29 | ||
| 09/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2025 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 2.008,46 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1749/2025 | 4,83 | ||
| TOTAL | 2.013,29 | 2.013,29 | 2.013,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/04/2025 | 4,83 | Lançada | |
| TOTAL | 4,83 |
